Como saber el cups sin factura

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Las facturas tienen una importancia vital en el impuesto sobre el valor añadido. Las facturas son una fuente de información sobre el tratamiento que el vendedor ha dado a su cuota de IVA y las facturas también sirven como prueba de la deducibilidad del IVA para el comprador. Las facturas son también una base para diversas operaciones de control fiscal.
El entendimiento general es que las normas que rigen la facturación deben ser uniformes en todos los Estados miembros de la UE para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. La normativa de la UE sobre facturación se encuentra en la Directiva del IVA (2006/112/CE). Los artículos 217 a 240 de la Directiva del IVA contienen definiciones y normas sobre la forma en que los vendedores deben expedir las facturas a sus clientes, sobre la información mínima de las facturas y sobre las facturas enviadas por medios electrónicos. El artículo 178 contiene disposiciones sobre la posesión de una factura para ejercer el derecho a la deducción del IVA, y los artículos 241 a 249 contienen disposiciones sobre cómo deben conservarse las facturas. Gracias a estos estatutos de la UE, las normas nacionales de los distintos países de la UE están casi totalmente armonizadas.

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Seleccione las configuraciones que se utilizan para crear archivos XML de facturas electrónicas para las facturas de ventas y de texto libre, las notas de crédito de ventas y de texto libre, las facturas de proyectos y las notas de crédito de proyectos. Puede encontrar estas configuraciones en la pestaña Documento electrónico de la página Parámetros de cuentas por cobrar (Cuentas por cobrar > Configuración > Parámetros de cuentas por cobrar).
Para informar de las facturas en la moneda euro (EUR) en un archivo XML, establezca la opción Imprimir importe en moneda que represente el euro en Sí en la pestaña General FastTab de la página de configuración de formularios en Cuentas por cobrar (Cuentas por cobrar > Configuración > Configuración de formularios) y/o en Gestión y contabilidad de proyectos (Gestión y contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración de formularios).
Vaya a Cuentas por cobrar > Consultas e informes > Facturas > Diario de facturas o Gestión y contabilidad de proyectos > Facturas de proyectos, y establezca el campo Valor en un tipo de documento, como TD16.
La categoría de proyecto del tipo de transacción Tasa sólo puede utilizarse para los derechos de timbre que se incluyen en la factura. La categoría de proyecto del tipo de transacción Gasto puede utilizarse tanto para los derechos de timbre que se incluyen en una factura de cliente como para los que no se incluyen. En ambos casos, se utiliza el tipo de propiedad del documento Bollo.

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Tenemos dos impresoras Kyocera diferentes funcionando para imprimir las facturas. Las facturas son archivos PDF que han sido generados por wkhtmltopdf (anteriormente dompdf con los mismos problemas). La impresión de estas facturas solía funcionar bien, pero de repente sin ninguna interferencia sólo se imprimen parte de los archivos. Diferentes facturas resultan en impresiones diferentes, pero todas siguen rotas. Me refiero, por ejemplo, a cuatro líneas de texto y un solo rectángulo, o a las líneas de una tabla y la cabecera de la imagen solamente.
PD: Las impresoras son una Kyocera ECOSYS P2135dn y una Kyocera FS-1370DN. Ambas utilizan su controlador oficial de nombre idéntico instalado desde el sitio web de Kyocera. Estoy ejecutando Ubuntu 16.04 LTS con CUPS 2.1.3.

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No hacemos IV basado en GR porque hay facturas que se reciben sin que se haga la entrada de mercancías. Por lo tanto, el proceso consiste en que todas las facturas que no tienen una entrada de mercancías son bloqueadas automáticamente por el sistema y, por lo tanto, no se puede liberar ningún pago a menos que se reciba la mercancía. Todos los días ejecutamos la transacción MRBR en segundo plano y libera las facturas que tienen su correspondiente EM. A final de mes, realizamos una transacción de cuenta de compensación GRIR, que libera todas las facturas que no tienen una RG (así es como se hacía históricamente) y estamos intentando mejorar este proceso. Lo que esto significa es que una factura que no tenía una entrada de mercancías también se compensaba y se eliminaba el bloqueo R y, por lo tanto, aparecía en el programa de pago automático y se pagaba.